杭州富陽(yáng)科威鋼業(yè)有限公司

質(zhì)量誠信報告

2021年05月

鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規等進(jìn)行撰寫(xiě)。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信是公司現狀的真實(shí)反映，本公司對報告內容的客觀(guān)性負責，對相關(guān)論述和結論真實(shí)性和科學(xué)性負責。

杭州富陽(yáng)科威鋼業(yè)有限公司

前言

本報告為杭州富陽(yáng)科威鋼業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本公司”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)布的《企業(yè)質(zhì)量誠信報告》。本公司保證報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實(shí)性、準確性承擔責任。

組織范圍：杭州富陽(yáng)科威鋼業(yè)有限公司

報告時(shí)間：本報告涵蓋的時(shí)間范圍為 2020年1月1日至 12月31日，本報告為杭州富陽(yáng)科威鋼業(yè)有限公司第一份質(zhì)量誠信報告。

發(fā)布周期：一年

報告獲取方式:通過(guò)公司網(wǎng)站下載

目錄

前言......................................................................... 3

公司簡(jiǎn)介..................................................................... 5

第一章 質(zhì)量理念.............................................................. 5

1.1企業(yè)文化.............................................................. 7

1.2企業(yè)質(zhì)量誠信方針...................................................... 7

第二章內部質(zhì)量管理........................................................... 8

2.1質(zhì)量管理機構.......................................................... 8

2.2質(zhì)量管理體系......................................................... 14

第三章質(zhì)量誠信管理.......................................................... 19

3.1質(zhì)量承諾............................................................. 19

3.2運作管理............................................................. 20

3.3營(yíng)銷(xiāo)管理............................................................. 22

第四章質(zhì)量管理基礎.......................................................... 24

4.1標準管理............................................................. 24

4.2計量標準............................................................. 24

4.3檢驗檢測管理......................................................... 25

第五章產(chǎn)品質(zhì)量責任.......................................................... 27

5.1產(chǎn)品質(zhì)量責任......................................................... 27

5.2產(chǎn)品質(zhì)量承諾......................................................... 27

5.3生產(chǎn)許可情況......................................................... 28

第六章質(zhì)量風(fēng)險管理.......................................................... 29

6.1生產(chǎn)過(guò)程控制流程..................................................... 29

6.2風(fēng)險管理程序......................................................... 30

6.3質(zhì)量安全應急預案..................................................... 30

結 束 語(yǔ).................................................................... 32

公司簡(jiǎn)介

杭州富陽(yáng)科威鋼業(yè)有限公司是生產(chǎn)塑料電力管材等產(chǎn)品的企業(yè), 擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。杭州富陽(yáng)科威鋼業(yè)有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。

公司集銷(xiāo)售、服務(wù)于一體，涉及各類(lèi)電力電纜保護管等幾大系列品種。產(chǎn)品均通過(guò)省、國家級檢測和鑒定，符合國家、行業(yè)相關(guān)標準。

公司大力實(shí)施“科技興企、以人為本”的戰略方針，注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)及人才的引進(jìn)和培養。經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，造就了一批技術(shù)成熟、年齡結構合理、專(zhuān)業(yè)化程度高的員工隊伍。值此，我們真誠歡迎有志之士加入到我們的創(chuàng )業(yè)團隊中來(lái)，我們將為您提供施展才華的舞臺和廣闊的發(fā)展空間！

本公司的各類(lèi)產(chǎn)品深受客戶(hù)信賴(lài)，竭誠歡迎各界朋友蒞臨共圖發(fā)展。

第一章 質(zhì)量理念

1.1企業(yè)文化

1.1.1使命

與世界共發(fā)展

1.1.2愿景

成為顧客安心并高度信賴(lài)的企業(yè)

1.1.3核心價(jià)值觀(guān)

誠信、務(wù)實(shí)、爭先、創(chuàng )新

1.1.4管理方針

嚴守規程、安全第一；

保護環(huán)境、保障健康；

可靠、可信服務(wù)、

追求卓越、永創(chuàng )一流。

1.2企業(yè)質(zhì)量誠信方針

質(zhì)量為本，誠信第一

第二章內部質(zhì)量管理

2.1質(zhì)量管理機構

2.1.1總經(jīng)理

a)負責貫徹執行國家的方針、政策、法律和法規，并組織向全體員工傳達滿(mǎn)足顧客要求及法律、法規要求的重要性；

b)負責建立與本公司相適應的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的組織機構，其職責與權限得到規定和溝通；

c)制定質(zhì)量、質(zhì)量誠信、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，批準頒布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊，主持管理評審并對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續改進(jìn)負責；

d)任命管理者代表；

e)負責本公司資源的合理配置；

f)負責領(lǐng)導全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系,并使之不斷改進(jìn)；

g)及時(shí)表彰在工作中有突出貢獻的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量環(huán)境安全事故的責任者；

h)負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

2.1.2管理者代表

管理者代表由總經(jīng)理任命，應為公司管理層的一員，履行以下方面的職責：

a)負責體系策劃，確?！顿|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系》所需的過(guò)程得到識別，體系得到建立、實(shí)施、保持和持續改進(jìn)（包括指導和控制內部審核）；

b)確保公司內部“以顧客為中心”的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識及持續改進(jìn)《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系》意識的提高；

c)組織制定并評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案；組織進(jìn)行環(huán)境因素、危險源識別與風(fēng)險評價(jià)，批準重大環(huán)境因素、危險源及應急方案；

d)貫徹落實(shí)質(zhì)量誠信方針；

e)組織開(kāi)展內、外部審核，任命審核組長(cháng)；

f)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

g)向最高管理者（總經(jīng)理）報告《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系》的業(yè)績(jì)和任何改進(jìn)需求；

h)負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜，及時(shí)向顧客通報質(zhì)量問(wèn)題信息，向相關(guān)方通報環(huán)境、職業(yè)健康安全事故和績(jì)效信息；

i)負責同顧客、相關(guān)方或認證機構等的外部聯(lián)絡(luò )。

2.1.3辦公室

a)負責公司日常行政事務(wù)和檔案管理工作；對公司各項決議、指令執行進(jìn)行監督和協(xié)調；負責組織公司的外來(lái)接待活動(dòng)，妥善處理各種對外事務(wù)。

b)負責公司各類(lèi)會(huì )務(wù)工作，組織安排公司定期會(huì )議和專(zhuān)題會(huì )議。做好會(huì )議記錄，形成會(huì )議紀要，并對會(huì )議有關(guān)決定的執行情況進(jìn)行跟蹤、檢查、反饋；擬定公司年終工作總結及跟蹤各部門(mén)編寫(xiě)總結報告。

c)負責公司的公共關(guān)系處理和政府及上級領(lǐng)導的接待組織工作，收集政府及行業(yè)管理部門(mén)的各項政策和規定；

d)參與公司重大決策的研討和制定；負責起草公司重要文件，各項管理規章制度并監督實(shí)施。

e)協(xié)調公司各部門(mén)之間的關(guān)系，保證各部門(mén)信息溝通及工作流程順暢，實(shí)現共同戰略目標。

f)負責公司綜合統計信息管理工作，對各類(lèi)統計的組織、協(xié)調和上報工作以及統計調查工作，監督統計實(shí)施并參與考核。

g)協(xié)助財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，隨時(shí)提供生產(chǎn)運營(yíng)管理方面費用、成本核算等基礎材料。

h)負責公司人員招聘、培訓、薪酬、績(jì)效、員工關(guān)系等公司人力資源的開(kāi)發(fā)與管理。

i)負責公司非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的采購和管理工作。

j)負責公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，財務(wù)、人事等統計、計劃信息匯總，對重要信息及時(shí)提供分析給總經(jīng)理參考。

k)組織建立、運行并改進(jìn)完善公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織公司內審和管理評審，負責對公司內審員的管理、培訓、考核。

2.1.4生技部（技術(shù)）

a)負責對公司產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)指導，規范工藝流程、制訂技術(shù)標準、抓好技術(shù)管理、實(shí)施技術(shù)監督和協(xié)調；

b)負責制訂公司技術(shù)管理制度、標準化技術(shù)規程，組織、協(xié)調、督促有關(guān)部門(mén)建立和完善設備、質(zhì)量、能源等管理標準及制度；

c)組織和編制公司技術(shù)發(fā)展規劃，編制近期技術(shù)提高工作計劃，編制長(cháng)遠技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規劃，并組織對計劃、規劃的擬定、修改、補充、實(shí)施等一系列技術(shù)組織和管理；

d)負責制訂和修改技術(shù)規程，編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)技術(shù)規定；

e)研究和探索科學(xué)的流水作業(yè)規律，認真做好各類(lèi)技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作；

f)編制公司產(chǎn)品標準，按年度審核、補充修訂定額內容。認真做好技術(shù)圖紙、技術(shù)資料的歸檔工作，制訂嚴格的技術(shù)資料交接、保管工作制度；

g)及時(shí)指導、處理、協(xié)調和解決產(chǎn)品出現的技術(shù)問(wèn)題，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展；組織技術(shù)成果和技術(shù)經(jīng)濟效益的評價(jià)工作；

s)抓好技術(shù)管理人才培養和技術(shù)隊伍的管理，有計劃引進(jìn)、培養專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，搞好業(yè)務(wù)培訓和管理工作；

h)負責公司技術(shù)管理制度制訂檢查、監督、指導考核工作；

i)參與不合格品原因分析、糾正和預防措施制定、銷(xiāo)售合同評審、員工培訓等質(zhì)量活動(dòng)；

j)負責對原有產(chǎn)品的模具、夾具的有效性評審，以及改進(jìn)制作的指導和跟蹤。

2.1.5質(zhì)檢部

a)配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)的日常工作；

b)負責按照檢驗規范從原材料進(jìn)貨檢驗、過(guò)程檢驗到成品出廠(chǎng)檢驗的實(shí)施，并做好檢驗記錄；對產(chǎn)品、原物料、加工品等規格及作業(yè)標準，提出改善意見(jiàn)或建議；

c)負責檢測設備的計量管理，確保在用設備處于有效狀態(tài)；負責檢驗狀態(tài)標識工作；檢驗儀器與量規的管理與校正及庫存品的抽驗；

d)負責不合格品評定處置，做好不合格品的記錄、標識和隔離；質(zhì)量異常的妥善處理及鑒定報廢品；

e)協(xié)助管理者代表進(jìn)行內部審核；

f)收集各種有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的信息，并進(jìn)行匯總分析，協(xié)助質(zhì)量副總經(jīng)理處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題；原料供應商，外協(xié)加工廠(chǎng)商等交貨質(zhì)量實(shí)績(jì)的整理與評價(jià)；

g)督促各部門(mén)對質(zhì)量分目標的實(shí)施；

s)負責顧客質(zhì)量投訴的反饋、處置和糾正預防措施的落實(shí)工作。制程管理與分析，專(zhuān)案研究并作改善、預防等再發(fā)防止措施。推行全面質(zhì)量管理；

h)全面負責公司品質(zhì)改善提升的推進(jìn)工作。

2.1.6供銷(xiāo)部（銷(xiāo)售）

a)根據公司管理要求，負責擬訂銷(xiāo)售業(yè)務(wù)整體規劃和市場(chǎng)拓展、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)信息、營(yíng)銷(xiāo)人員、合同等管理制度和政策，報批后組織實(shí)施。

b)根據公司年度經(jīng)營(yíng)預算目標，編制年度、季度、月度銷(xiāo)售和資金回收、費用等計劃，報批后組織實(shí)施，以確保完成公司年度經(jīng)營(yíng)目標。

c)負責建立和完善公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )；負責各類(lèi)市場(chǎng)信息和競爭單位信息的調研、收集，建立和完善有效的信息反饋體系，定期出具市場(chǎng)分析報告。

d)負責公司業(yè)務(wù)的洽談、承接和貨款清收等工作；做好訂貨、發(fā)貨和清算等工作；并做好客戶(hù)的接待、咨詢(xún)及公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

e)負責組織公司銷(xiāo)售合同的評審和管理，建立和完善客戶(hù)檔案，監督檢查合同履行情況；負責或參與處理與公司有關(guān)的經(jīng)濟糾紛。

f)負責建立和完善銷(xiāo)售和信息等管理性臺帳，及時(shí)準確的提供各類(lèi)信息數據的統計報表（每月）；定期出具銷(xiāo)售分析報告。

g)負責組織制訂客戶(hù)需求產(chǎn)品的技術(shù)和商務(wù)方案，并與其進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)談判。

h)負責售前及客戶(hù)現場(chǎng)技術(shù)培訓工作；接待和處理客戶(hù)的來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪(fǎng)等工作，并積極參與用戶(hù)回訪(fǎng)，積極提出回訪(fǎng)過(guò)程中的意見(jiàn)和建議，形成服務(wù)分析報告。

i)負責客戶(hù)配件供應、更換部件的回收入庫等工作，并建立和完善售后和信息等管理性臺帳，及時(shí)準確的提供各類(lèi)信息數據的統計報表（每月）。定期出具售后分析報告。

j)負責受理客戶(hù)投訴，及時(shí)處理各類(lèi)投訴。收集并整理投訴的各類(lèi)信息并統計分析，定期反饋給各相關(guān)責任部門(mén)和上級。

2.1.7生技部（制造）

a)負責擬訂和完善公司生產(chǎn)、采購管理制度、工作流程、工作標準，報批后組織實(shí)施。

b)根據公司年度經(jīng)營(yíng)財務(wù)預算目標，編制年度、季度、月度生產(chǎn)作業(yè)及資金使用等計劃，報批后組織實(shí)施，以確保全面完成公司年度的各項生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標。

c)負責公司生產(chǎn)采購計劃管理和調度，負責作業(yè)統計，并定期對其出具年度、季度、月度綜合管理分析報告。

d)負責公司產(chǎn)品成本管理，依據公司管理要求，組織制定定額工價(jià)、定額工時(shí)和材料消耗定額，控制人、財、物的消耗，合理控制成本、完成公司成本管控目標，并出具年、季、月的產(chǎn)品成本分析報告。

e)負責下屬各部門(mén)的安全文明生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和現場(chǎng)“5S”活動(dòng)等教育和管理。組織員工參加各類(lèi)培訓，定期組織檢查，并落實(shí)整改措施，確保正常的生產(chǎn)、工作秩序。

f)負責新產(chǎn)品試制工作和現行產(chǎn)品的改進(jìn)完善建議，提出不合理問(wèn)題點(diǎn)，綜合分析后反饋給相關(guān)責任部門(mén)。

2.1.8供銷(xiāo)部（采購）

a)負責公司協(xié)作供方的選擇和評定，并負責對委外協(xié)作零部件的招標、競價(jià)工作。

b)負責組織對材料和設備供應商的調查和評審，負責供應商的檔案建立、分類(lèi)管理以及供應商信息的及時(shí)更新。

c)負責按照招標制度、流程組織設備、材料采購的招標、評標工作，保證采購物資的性能、價(jià)格的合理性。

d)負責建立和完善物資采購的各類(lèi)臺帳、及時(shí)準確提供各類(lèi)統計報表。

e)負責管理公司倉庫日常工作；負責監督指導公司倉庫各項物資的保管、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)等職責，保證公司倉庫物資的安全、準確。

2.2質(zhì)量管理體系

2.2.1質(zhì)量方針與目標

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品檔次，公司的質(zhì)量規劃制定了“規范管理、持續改進(jìn)、制造精良、客戶(hù)滿(mǎn)意”的質(zhì)量方針，通過(guò)實(shí)施GB/T19001：2015質(zhì)量管理體系，以誠信為本、質(zhì)量為首，確保以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客要求，并以科學(xué)的管理，不斷創(chuàng )新和改進(jìn)，打造卓越的現代化企業(yè)。提出了公司的質(zhì)量目標：

2020年全過(guò)程不合格率為≤2.08%

2020年產(chǎn)品一次交驗合格率為≥98.38%

2020年顧客滿(mǎn)意率為≥95.65%

2020年員工滿(mǎn)意率為≥90.2%            

產(chǎn)品按期交付率100%                  

原材料進(jìn)廠(chǎng)合格率100%

公司按照GB/T19001：2015《質(zhì)量管理體系——要求》的標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續改進(jìn)其有效性。針對影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程，通過(guò)質(zhì)量管理體系的控制以確保實(shí)現過(guò)程的有效控制。公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》、《過(guò)程和產(chǎn)品的監視和測量控制程序》、《不合格控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》等實(shí)現持續改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。各部門(mén)按照程序要求，建立公司內部自我發(fā)現問(wèn)題，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機制。

2.2.2員工的質(zhì)量教育

在體系運行過(guò)程中，公司運用各種科學(xué)、有效的方法，測量、分析、改進(jìn)，基于PDCA的系統方法，不斷持續改善。公司運用多種工具，改進(jìn)各部門(mén)、各層次的績(jì)效，并采用標桿對比和學(xué)習的方式，不斷修正個(gè)人工作思路和方式，確保實(shí)現個(gè)人和公司整體目標。公司積極與外部進(jìn)行溝通交流，適時(shí)邀請專(zhuān)家對公司員工進(jìn)行專(zhuān)項培訓。公司定期對各級員工開(kāi)展質(zhì)量教育，對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)項管理，確保制造過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

為牢固樹(shù)立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠信教育培訓計劃。實(shí)行三級質(zhì)量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門(mén)負責人部根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車(chē)間主任負責班組長(cháng)及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過(guò)專(zhuān)題培訓、書(shū)面文字進(jìn)行張貼或傳達、質(zhì)量誠信先進(jìn)員工經(jīng)驗交流、利用早會(huì )或班前會(huì )、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠信教育。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓中成績(jì)優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過(guò)培訓后在工作崗位上起著(zhù)模范帶頭或成績(jì)突出的員工也給予一定獎勵，同時(shí)在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。對不按時(shí)參加質(zhì)量誠信教育培訓或未通過(guò)培訓考核的員工，給予一定的處罰。

2.2.3法律法規及責任制度

公司由董事會(huì )、財務(wù)公開(kāi)制度、政務(wù)公開(kāi)制度組成對公司的監管系統。依據《公司法》等國家法律法規，制定了《公司章程》，規定了董事會(huì )、公司高層管理人員的權利、責任、義務(wù)與決策、經(jīng)營(yíng)、監督相互制衡的機制。由董事會(huì )決定的董事長(cháng)作為公司法人代表全權負責公司運營(yíng)，并按《公司章程》規定向董事會(huì )報告重大事項；按照公司管理辦法，通過(guò)工會(huì )對公司的發(fā)展目標、分配、用工、領(lǐng)導廉潔自律等十余項內容，按照規定的程序、途徑實(shí)施定期公開(kāi)，以監督公司高層領(lǐng)導的決策決議和廉潔勤政的情況，并接受上級單位的監督和考核。同時(shí)，公司按照質(zhì)量管理辦法，對產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行責罰，遵循“四不放過(guò)”原則。

表2-1科威鋼業(yè)所遵守的質(zhì)量標準和其他相關(guān)法律

公司制定了《內部審核程序》，并培養內審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續改進(jìn)，安排內審、過(guò)程審核和質(zhì)量稽查，對于審核中發(fā)現的不符合項，由責任部門(mén)分析原因，制定糾正或預防措施，落實(shí)整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個(gè)重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格控制程序》、《檢驗規程》，對不合格品進(jìn)行了嚴格管控。公司所有的產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴格檢驗，合格后方可流入下道工序或出廠(chǎng)。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，所有不合格產(chǎn)品返工、返修后必須經(jīng)過(guò)重新檢驗合格后才能進(jìn)入下道工序。

同時(shí)，根據《不合格控制程序》，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專(zhuān)人進(jìn)行統計分析后，由責任部門(mén)依據《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》制定糾正預防措施并進(jìn)行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關(guān)閉問(wèn)題項。

此外，公司還制定了《管理手冊》和《內部質(zhì)量獎懲制度》，對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責和教育，并在日常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強調系統化，通過(guò)QC小組、持續改善等活動(dòng)及質(zhì)量工具的展開(kāi)，充分應用PDCA循環(huán)，持續改善，追求卓越。

第三章質(zhì)量誠信管理

3.1質(zhì)量承諾

1）誠信守法

徹落實(shí)國家頒布的《環(huán)境保護法》、《安全生產(chǎn)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規。同時(shí)，公司還加強廉政、法紀教育，完善公司治理結構，制定了各類(lèi)內部管理制度。公司還發(fā)布了員工行為規范，聘請法律顧問(wèn)及政府政法部門(mén)領(lǐng)導對員工進(jìn)行相關(guān)法律、法規知識教育培訓，以增強員工法律意識，教育員工守法、懂法、用法、護法，自覺(jué)維護企業(yè)各項合法權益。

公司恪守以誠信經(jīng)營(yíng)為核心的商業(yè)道德規范，與外部環(huán)境建立了和睦的共同發(fā)展關(guān)系。在業(yè)務(wù)往來(lái)中，通過(guò)協(xié)議條款涵蓋公司的誠信準則，嚴格遵守合同約定，公開(kāi)服務(wù)承諾監督，服務(wù)不到位及時(shí)賠償客戶(hù)損失等各種方式來(lái)接受相關(guān)方監督并影響經(jīng)銷(xiāo)商、供應商、公眾等。

2）滿(mǎn)足客戶(hù)需求

公司著(zhù)力于產(chǎn)品的持續技術(shù)創(chuàng )新，以客戶(hù)需求為中心，積極聽(tīng)取客戶(hù)關(guān)于功能、質(zhì)量、配置等方面的意見(jiàn)和建議，開(kāi)展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng )新活動(dòng)，滿(mǎn)足客戶(hù)對產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴格執行GB/T19001質(zhì)量管理體系，通過(guò)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)、QC小組等活動(dòng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

3.2運作管理

1）產(chǎn)品設計誠信管理

公司產(chǎn)品設計與研發(fā)嚴格依照《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》、《項目管理程序》，從研發(fā)立項、過(guò)程各類(lèi)活動(dòng)記錄、開(kāi)發(fā)過(guò)程總結、管理考評控制研發(fā)相關(guān)的整個(gè)過(guò)程。

2）原材料或零部件采購誠信管理

企業(yè)根據物料對產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險程度，將物料分為A、B兩類(lèi)。對A類(lèi)物料供應商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進(jìn)行現場(chǎng)評審。對B類(lèi)物料的供應商，企業(yè)首先要對該種物料進(jìn)行風(fēng)險分析，視供應商提供物料的質(zhì)量情況決定是否需進(jìn)行現場(chǎng)審核。企業(yè)對物料供應商進(jìn)行資質(zhì)審核及現場(chǎng)審核后，如符合要求同意購進(jìn)的物料供應商應當建立質(zhì)量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫使用。

在原材料和輔助材料采購方面，對供應商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行嚴格審查。在采購原材料和輔助材料時(shí)，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，需對使用效果進(jìn)行充分驗證，確保達到我公司要求。所有設備在使用前必須經(jīng)過(guò)設備驗證，確保符合產(chǎn)品工藝要求。

3）生產(chǎn)過(guò)程誠信管理

公司制定并逐步完善各種生產(chǎn)管理制度、崗位說(shuō)明書(shū)和安全操作工程。質(zhì)檢部負責各種檢驗作業(yè)指導書(shū)的編制。研發(fā)部具體負責各品種技術(shù)管理工作，制定并逐步完善了各種崗位操作規程和各類(lèi)工藝規程。采用車(chē)間集中培訓和班前、班后會(huì )對各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓，并采用多種方式進(jìn)行稽查、考核，增強員工質(zhì)量意識，提高操作水平，在生產(chǎn)過(guò)程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時(shí)檢查，及時(shí)糾正差錯，保證生產(chǎn)秩序的穩定。

對生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進(jìn)行投料前復核，把好中間半產(chǎn)品、成品的質(zhì)量關(guān)，嚴格執行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設質(zhì)量控制點(diǎn)，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格批記錄的管理規程，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對相統一。對每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數量與工藝要求相一致，確認無(wú)潛在質(zhì)量隱患，符合認證要求。

公司根據行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際情況，加強生產(chǎn)過(guò)程的信息化建設水平，在應用ERP系統的生產(chǎn)管理模塊對整個(gè)過(guò)程進(jìn)行數據采集和監控外，還專(zhuān)門(mén)在裝配車(chē)間建立信息塔服務(wù)系統，對公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行系統化管理。并挖掘內部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開(kāi)展對現有設備進(jìn)行持續性改造或科技創(chuàng )新工作，成立技術(shù)攻關(guān)小組，對薄弱環(huán)節進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過(guò)集中培訓、班前會(huì )培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進(jìn)行培訓，強化其工作技能和質(zhì)量意識。生產(chǎn)員工嚴格遵守車(chē)間紀律。

3.3營(yíng)銷(xiāo)管理

全眾實(shí)業(yè)根據戰略要求，對市場(chǎng)進(jìn)行細分，以提高資源運作的有效性和針對性。公司將顧客按照交易性質(zhì)進(jìn)行細分。針對不同類(lèi)型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來(lái)確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解。

公司通過(guò)展覽會(huì )、行業(yè)會(huì )議、行業(yè)標委會(huì )、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機構等渠道，以問(wèn)卷調查、面對面或電話(huà)訪(fǎng)談、等方法，了解客戶(hù)的需求和期望。

公司各部門(mén)定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場(chǎng)進(jìn)行分類(lèi)梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場(chǎng)顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料，以供產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)規劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設計、過(guò)程控制等決策時(shí)參考。

公司樹(shù)立“市場(chǎng)為導，顧客為先”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對于任何一位客戶(hù)，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿(mǎn)足他們的所有合理需求。制訂了《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》、《顧客財產(chǎn)控制程序》、《顧客滿(mǎn)意程度測量程序》等，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)，提升了顧客成交率。

公司建立及時(shí)反饋處理用戶(hù)投訴意見(jiàn)的快速反應機制，滿(mǎn)足客戶(hù)24小時(shí)響應的服務(wù)承諾。

第四章質(zhì)量管理基礎

4.1標準管理

公司嚴格按照GB/T19001質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行品質(zhì)管理、生產(chǎn)過(guò)程控制與出廠(chǎng)品質(zhì)控制。公司將企業(yè)標準化貫穿于生產(chǎn)全過(guò)程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個(gè)環(huán)節，均制定了相關(guān)標準。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都處于標準化規范管理之中，對穩定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎。同時(shí)，以項目管理方式進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2計量標準

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過(guò)程管理、生產(chǎn)設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節建立了一整套管理文件和控制方法。公司制定了《監視和測量裝置控制程序》、《檢驗測量和試驗設備管理制度》，對檢驗、測量和試驗設備進(jìn)行有效的控制、校準和維護，確保設備的測量精度和準確性滿(mǎn)足規定的使用要求。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴格過(guò)程控制，對生產(chǎn)工藝過(guò)程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。

質(zhì)檢部根據測量器具的規定周期，制定年度計量?jì)x器設備校準檢定周期表，并負責在規定周期內，將公司內使用的監視和測量設備進(jìn)行校準或送檢。所有監視和測量資源必須按規定周期或使用前按國家承認的基準到國家法定的計量檢定機構進(jìn)行檢定。校準和調整超過(guò)檢定周期或使用前未校準的監視和測量設備一律不得使用。無(wú)國家檢定規程校準的監視和測量資源，由生技部根據監視和測量資源的性能、特點(diǎn)，制定校準規程，經(jīng)總經(jīng)理批準后執行校準。

4.3檢驗檢測管理

公司通過(guò)對進(jìn)貨的檢驗與試驗，以保證供應商提供的物資符合規定的要求。質(zhì)檢部負責編制進(jìn)貨檢驗與試驗規程，負責物資進(jìn)貨的抽檢；生技部負責不合格物資處置，材料倉負責點(diǎn)收物資的進(jìn)貨數量、名稱(chēng)和數量等。

為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中都通過(guò)規定的檢驗后才能進(jìn)入下一道工序，公司制定《不合格控制程序》、《采購控制程序》、《過(guò)程和產(chǎn)品的監視和測量控制程序》、《產(chǎn)品審核控制程序》、《定期全尺寸檢驗及功能測試程序》等，開(kāi)展嚴格的過(guò)程檢驗和試驗。質(zhì)檢部負責制訂過(guò)程及最終檢驗和試驗規程，設立最終檢驗的檢驗點(diǎn)，并負責組織過(guò)程檢驗工作；檢驗員負責檢驗點(diǎn)的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產(chǎn)線(xiàn)操作工負責自檢工作。

第五章產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1產(chǎn)品質(zhì)量責任

科威鋼業(yè)在售前對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、原材料供應、輔助材料供應、交貨期等進(jìn)行全面分析，確保全面滿(mǎn)足用戶(hù)需求。生產(chǎn)中，公司一直秉持“市場(chǎng)為導，顧客為先”的服務(wù)理念，使公司產(chǎn)品能更好的達到市場(chǎng)及客戶(hù)需求，更大范圍內滿(mǎn)足多方位客戶(hù)的需求。

5.2產(chǎn)品質(zhì)量承諾

1、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品計量法》等相關(guān)法律法規，依法誠信經(jīng)營(yíng)。

2、公司依法實(shí)施三包。根據產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司制定有產(chǎn)品質(zhì)量擔保責任制度，履行更換、維修等產(chǎn)品責任和義務(wù)。

3、在產(chǎn)品研發(fā)及加工過(guò)程決不剽竊他人技術(shù)、專(zhuān)利、工藝等知識產(chǎn)權，絕不使用剽竊他人技術(shù)的原材料。

4、本企業(yè)周?chē)h(huán)境、生產(chǎn)現場(chǎng)符合國家法規的要求。

5、本企業(yè)嚴格執行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業(yè)標準及其相關(guān)規定。

6、不允許假冒偽劣原材料進(jìn)廠(chǎng)，不使用檢驗不合格原材料進(jìn)行生產(chǎn)。

7、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，承諾產(chǎn)品出廠(chǎng)產(chǎn)品批批檢測，未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品絕不出廠(chǎng)。

8、檢驗不合格的產(chǎn)品絕不出廠(chǎng)，決不以不合格品冒充合格品出廠(chǎng)。

9、所采用的儀器設備嚴格按照國家法定要求進(jìn)行檢定，檢定不合格的儀器設備絕不用于產(chǎn)品檢測。

10、保證所生產(chǎn)的批批產(chǎn)品都能進(jìn)行追溯，如生產(chǎn)日期、班次，生產(chǎn)原料、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗人員等等。

5.3生產(chǎn)許可情況

本公司生產(chǎn)加工場(chǎng)所、生產(chǎn)設備、設施、檢測儀器、管理人員、技術(shù)人員等在同行業(yè)中處于先進(jìn)水平，符合相關(guān)國家法律、法規要求，營(yíng)業(yè)執照在有效期內。

第六章質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1生產(chǎn)過(guò)程控制流程

1）操作者在生產(chǎn)過(guò)程中按工藝文件、技術(shù)文件和設備操作規程進(jìn)行生產(chǎn)，按要求做好檢驗和測試。

2）檢驗人員按照檢驗規范要求進(jìn)行檢驗；同時(shí)對關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程嚴格監控并做好記錄 。防止人為的錯誤發(fā)生。

3）生技部負責對設備進(jìn)行日常維護保養和管理。

4）配置適用的監視與測量設備，對監視和測量設備進(jìn)行控制。

5）對于關(guān)鍵、特殊過(guò)程應進(jìn)行識別和確認，內容包括：

a. 設備的認可；

b. 人員資格的鑒定；

c. 制定作業(yè)指導書(shū)，并保存其記錄；

d. 確定工藝參數，并對其進(jìn)行監視；

6）當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設施、人員等），應對上述過(guò)程進(jìn)行再確認，確保對影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出調整。

7）操作工需嚴格按照工藝文件執行，對關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行連續監控，并保留檢查原始記錄，檢驗人員進(jìn)行監督檢查。

8）辦公室負責組織相關(guān)部門(mén)對關(guān)鍵過(guò)程操作人員監控，考核合格后方能上崗。

6.2風(fēng)險管理程序

公司已制定《質(zhì)量風(fēng)險應急預案》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》和《不合格控制程序》，對可能發(fā)生的直接或間接質(zhì)量風(fēng)險作好充分的準備，對已發(fā)生的質(zhì)量事故和緊急情況迅速作出響應，按照公司客戶(hù)投訴處理流程進(jìn)行處理，以預防和減少可能伴隨的后續影響。（直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導致退貨、報廢、修理等風(fēng)險；間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權或人身權，應負民事賠償責任。）

6.3質(zhì)量安全應急管理

為減少突發(fā)質(zhì)量失信事件的不良影響，公司建立質(zhì)量失信應急準備和響應機制，以針對潛在的質(zhì)量失信事件或緊急、突發(fā)事件，作出快速、及時(shí)的響應：

6.3.1應急管理原則。質(zhì)量安全突發(fā)事件應急處置工作堅持“以人為本，減少危害，統一領(lǐng)導，分級負責，快速反應，長(cháng)效監管”的原則；

6.3.2成立產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組。由總經(jīng)理、各部門(mén)負責人組成，負責承擔公司質(zhì)量安全突發(fā)事件的應急處置和全面指揮工作，具體安排質(zhì)量安全突發(fā)事件應急處置預案的組織與實(shí)施，向上級部門(mén)、市政府和相關(guān)單位報告、通報情況并協(xié)調政府有關(guān)部門(mén)聯(lián)合處理突發(fā)事件適時(shí)向社會(huì )發(fā)布有關(guān)信息，加強輿論，組織有關(guān)單位和專(zhuān)家進(jìn)行事故鑒定和調查，在本公司內緊急調用公司內各類(lèi)物資、設備和場(chǎng)地并對問(wèn)題產(chǎn)品及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行后處理；

6.3.3應急響應

a) 報告制度。發(fā)生特大、重大突發(fā)事件公司內任何單位和個(gè)人都有責任在第一時(shí)間直接向公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組報告。

b) 快速反應機制。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組成員在接到突發(fā)事件指令后必須第一時(shí)間趕赴現場(chǎng)，并按報告制度迅速上報。

c) 通訊通暢。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組所有人員以及值班人員平時(shí)要保證值班電話(huà)及手機聯(lián)絡(luò )通暢，突發(fā)事件發(fā)生后，公司所有人員要24小時(shí)開(kāi)機，保證能夠及時(shí)聯(lián)絡(luò )和統一調撥。

d) 依法處置。對有嚴重質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品應當立即封存抽樣檢驗。突發(fā)事件處置要依法快速、準確高效檢驗，鑒定要科學(xué)嚴謹。

e) 突發(fā)事件的檢測。加強對公司內生產(chǎn)過(guò)程不定期巡查，特別是要加強節假日期間的巡查檢查工作是否存在違規使用原料、違規操作的行為，把突發(fā)事件將至最低。

f) 加強應急人員的培訓、管理，提高對應急突發(fā)事件的處置和能力。

結 束 語(yǔ)

2014年以來(lái)，浙江省以標準和認證為手段，以高標準引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強調不斷完善質(zhì)量誠信標準體系、加快質(zhì)量信用信息化建設。依據要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認真貫徹落實(shí)，并自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的監督管理。

質(zhì)量誠信體系建設是一項長(cháng)期的、系統的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設的規章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設所取得的成效，必須建立長(cháng)效機制，科學(xué)實(shí)施，常抓不懈。公司承諾堅持持續改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提升質(zhì)量誠信水平，為“與世界共發(fā)展”的崇高使命而不懈努力！